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婁底市人大機關2019年部門預算

[日期:2019-02-01]   來源:婁底人大  作者:婁底人大   [字體: ]

財政撥款收支總表
單位:萬元
 收  入     支   出
項目 預算數 項目 預算數
一一般公共預算撥款 1770.69  一.本年支出
   經費撥款 1770.69  一、一般公共服務支出 1770.69 
   納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 0.00  二、國防支出 0.00 
二、政府性基金收入 0.00  三、公共安全支出 0.00 
四、教育支出 0.00 
五、科學技術支出 0.00 
六、文化旅游體育與傳媒支出 0.00 
七、社會保障和就業支出 0.00 
八、衛生健康支出 0.00 
九、節能環保支出 0.00 
十、城鄉社區支出 0.00 
十一、農林水支出 0.00 
十二、交通運輸支出 0.00 
十三、資源勘探電力信息等支出 0.00 
十四、商業服務業等支出 0.00 
十五、金融支出 0.00 
十六、自然資源海洋氣象等支出 0.00 
十七、住房保障支出 0.00 
十八、糧油物資儲備支出 0.00 
十九、災害防治及應急管理支出 0.00 
二十、其他支出 0.00 
二、結轉下年
收 入 總計 1770.69  支 出 總 計 1,770.69

一般公共預算支出表(按功能分類)
            單位:萬元
功能分類科目 預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      合計 1,770.69 1,102.69 668.00
201 01 01 行政運行(人大事務) 1,514.64 846.64 668.00
201 01 04 人大會議 256.05 256.05 0.00

一般公共預算基本支出表(按經濟分類)
單位:萬元
政府預算經濟分類科目 部門經濟分類科目 基本支出
科目編碼 科目名稱 科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
合計 1,102.69  846.64  256.05 
301 工資福利支出 823.31  823.31  0.00 
501 01 工資獎金津補貼 301 01   基本工資 312.95  312.95  0.00 
501 01 工資獎金津補貼 301 02   津貼補貼 187.24  187.24  0.00 
501 01 工資獎金津補貼 301 03   年終一次性獎金 26.08  26.08  0.00 
501 01 工資獎金津補貼 301 03   政府績效獎勵 96.48  96.48  0.00 
501 02 社會保障繳費 301 08   機關事業單位基本養老保險繳費 105.25  105.25  0.00 
501 02 社會保障繳費 301 10   職工基本醫療保險繳費 32.16  32.16  0.00 
501 03 住房公積金 301 13   住房公積金 63.15  63.15  0.00 
302 商品和服務支出 256.05  0.00  256.05 
502 01 辦公經費 302 01   辦公費 27.00  0.00  27.00 
502 01 辦公經費 302 02   印刷費 12.00  0.00  12.00 
502 01 辦公經費 302 05   水費 5.00  0.00  5.00 
502 01 辦公經費 302 07   郵電費 30.00  0.00  30.00 
502 01 辦公經費 302 11   差旅費 10.00  0.00  10.00 
502 07 因公出國(境)費用 302 12   因公出國(境)費用 40.00  0.00  40.00 
502 09 維修(護)費 302 13   維修(護)費 6.00  0.00  6.00 
502 02 會議費 302 15   會議費 12.00  0.00  12.00 
502 03 培訓費 302 16   培訓費 7.82  0.00  7.82 
502 06 公務接待費 302 17   公務接待費 5.00  0.00  5.00 
502 01 辦公經費 302 28   工會經費 6.26  0.00  6.26 
502 01 辦公經費 302 29   福利費 9.39  0.00  9.39 
502 08 公務用車運行維護費 302 31   公務用車運行維護費 5.00  0.00  5.00 
502 01 辦公經費 302 39   車補 74.58  0.00  74.58 
502 99 其他商品和服務支出 302 99   其他商品和服務支出 6.00  0.00  6.00 
303 對個人和家庭的補助 23.33  23.33  0.00 
509 05 離退休費 303 01   離休人員津補貼 7.70  7.70  0.00 
509 05 離退休費 303 01   離休人員生活待遇 5.84  5.84  0.00 
509 05 離退休費 303 01   離休費 9.79  9.79  0.00 

 

一般公共預算"三公"經費支出表
單位:萬元
2018年預算數 2019年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
144.09  30.00  67.12  0.00  67.12  46.97  144.00  40.00  65.00  0.00  65.00  39.00 
備注:2019年非一般預算安排的三公經費共 0.00 萬元,其中:因公出國(境)費用 0.00 萬元,公務用車購置費 0.00 萬元,公務用車運行費
0.00 萬元,公務接待費 0.00 萬元。

部門收支總表
單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款 1770.69  一、一般公共服務支出 1770.69 
    經費撥款 1770.69  二、國防支出 0.00 
   納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 0.00  三、公共安全支出 0.00 
二、政府性基金收入 0.00  四、教育支出 0.00 
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 0.00  五、科學技術支出 0.00 
四、上級補助收入 0.00  六、文化旅游體育與傳媒支出 0.00 
五、其他收入 0.00  七、社會保障和就業支出 0.00 
八、衛生健康支出 0.00 
九、節能環保支出 0.00 
十、城鄉社區支出 0.00 
十一、農林水支出 0.00 
十二、交通運輸支出 0.00 
十三、資源勘探電力信息等支出 0.00 
十四、商業服務業等支出 0.00 
十五、金融支出 0.00 
十六、自然資源海洋氣象等支出 0.00 
十七、住房保障支出 0.00 
十八、糧油物資儲備支出 0.00 
十九、災害防治及應急管理支出 0.00 
二十、其他支出 0.00 
二、結轉下年
    收入總計 1770.69          支出總計 1770.69 

部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 合計 一般公共預算撥款 政府性基金收入 納入專戶管理的非稅收入撥款 上級補助收入 其他
收入
科目編碼 科目名稱 小計 經費
撥款
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
201 01 01 行政運行(人大事務) 1514.64  1514.64  1514.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
201 01 04 人大會議 256.05  256.05  256.05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
201 01 04 人大會議 256.05  256.05  0.00 
201 01 01 行政運行(人大事務) 1514.64  846.64  668.00 

婁底市人大機關2019年部門預算說明

一、單位職能職責:

市人民代表大會設專門委員會6個:市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均由市人民代表大會依法產生。在閉會期間,按照法律賦予的職責開展工作。

市人大常委會設處級工作機構4個:辦公室、聯工委、研究室、預工委。

(1)市人大各專門委員會的主要工作職責:按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國立法法》、《湖南省地方立法條例》、《湖南省縣級以上人民代表大會常務委員會監督條例》、《婁底市人民代表大會議事規則》以及各項具體法律、條例的規定履行。

新增法制工作委員會、法制委員會(合署辦公):

職責:為常委會會議審議法規草案做好有關服務工作,協助法制委員會做好對法規草案的統一審議工作,承辦地方性法規草案的具體修改工作;負責規范性文件的備案審查的具體工作;開展立法后評估工作;起草地方性法規解釋草案,答復地方性法規具體問題的詢問;負責法律草案工作征求意見的工作。

內設:立法科、備案審查科

市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均內設綜合科。

(2)市人大常委會工作機構:

辦公室:

職責:負責各種會議的準備工作及有關服務工作;起草和修改有關文稿;負責有關執法檢查、視察的具體組織工作;負責協調機關各部門的有關工作;負責機關信訪工作;負責機關事務運行的各種工作;承辦市人大常委會及主任會議交辦的其他工作。

內設:信訪室(高配副處)、秘書科、行政科、備案審查科(2007年增設)、人事科和老干科(2011年分設)、接待科

聯工委:

職責:辦理聯系各級代表具體工作以及聯系下級人大的具體工作;辦理對政府組成人員的述職評議工作,指導下級人大開展代表評議工作,辦理和督辦建議、批評、意見;辦理“一府兩院”人事任免、考察等具體工作;辦理資格審查工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:選舉任免科、代表聯絡科

研究室:

職責:組織起草市人大常委會工作報告、常委會領導的重要講話等文稿,開展調研工作,提供調查、研究報告;負責理論研究,開展研討活動;負責法制宣傳工作,承辦全市人大新聞獎評選工作;承辦市人大常委會及主任會議交辦的其他工作。

內設:綜合科、新聞宣傳科

預工委:

職責:協助財經委承擔審查預決算、預算調整方案和監督預算執行方面的具體工作;承擔對財政、稅務、審計、國庫等方面執法檢查工作;負責市級部門預算備案工作,預算執行情況、專題調查重大建設項目預算資金,專項資金使用情況的具體工作;提出和聽取財稅方面的專項工作報告議題;承擔《預算審查監督信息》的編輯報送工作。承辦市人大常委會及主任會議交辦的其他工作。

紀檢室(監察室)、機關黨委、工會按有關規定和章程設置。

二、單位機構設置

2003年“三定”方案核定市人大常委會機關行政編制51名(含市人大常委會正、副主任單列編制8名),2007年增加1名行政編,2015年增加1名轉業干部行政編,2015年增設法制工作委員會,增行政編6個,共計59名。其中:秘書長1名、副秘書長2名;處級紀檢(監察)員1名,辦公室副主任2名,研究室主任1名;選舉任免聯絡工作委員會主任1名、副主任2名;6個專門委員會主任委員、副主任委員共17名;正副科級干部職數20名。核定機關后勤事業編制10名。

市人大機關現有在職干部職工67人,離休干部2人,退休干部職工46人,共計115人。

市人民代表大會設專門委員會6個:市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公)。

市人大常委會設處級工作機構4個:辦公室、聯工委、研究室、預工委。

三、2019年部門預算說明

2019年部門預算編報范圍為婁底市婁底市人大機關,收入均系一般公共預算撥款,支出均系一般公共服務支出。

(一)關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年部門預算撥款收支總預算1770.69萬元,較2018年增加預算118.01。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括一般公共財政預算當年撥款收入1770.69萬元;支出1770.69萬元,其中行政運行(人大事務)經費1770.69萬元。

(二)關于2019年一般公共預算當年撥款情況的說明

2019年收入預算數1770.69萬元,比2018年執行數增加118.01萬元,主要原因系工資、住房公積金等工資福利的增漲。

(三)關于2019年一般公共預算基本支出情況的說明

2019年一般公共服務支出預算數1770.69元 ,較2018年執行數增加118.01萬元,其中:基本支出1102.69萬元,項目支出668萬元。

1、基本支出1102.69萬元:(1)工資福利支出823.31萬元,其中:基本工資312.95萬元,津貼補貼187.24萬元,獎金122.56萬元,機關事業單位基本養老保險經費105.25萬元,其他社會保障繳費(醫療保險)32.16萬元,住房公積金63.15萬元;(2)商品和服務支出256.05萬元,其中辦公費27萬元,印刷費12萬元,水費5萬元,郵電費30萬元,差旅費10萬元,因公出國出境費用40萬元,公務接待5萬元,會議費12萬元,培訓費7.82萬元,工會經費6.26萬元,福利費9.39萬元,公務用車運行5萬元,維修費6萬元,車補74.58萬元,其他商品服務支出6萬元; (3)對個人和家庭補助20.73萬元,其中離休費9.79萬元,離休人員生活待遇3.24萬元,離休人員津補貼7.7萬元。

2、專項支出668萬元:行政運行(人大事務)668萬元。

(四)關于“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算數為144萬元,總體預算較上年減少0.09萬元,其中:因公出國(境)費40萬元,公務接待費39萬元,公務用車運行費65萬元。

(五)關于2019年政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)關于2019年收支預算情況的總體說明

按相關規定,我單位收入支出均納入部門預算。收入為一般公共預算財政撥款,預算數為1770.69萬元;支出為一般公共服務支出,預算數為1770.69萬元。

(七)關于2019年收入預算情況說明

    2019年收入均為一般公共預算財政撥款,預算數1770.69萬元,較2017年增加了118.01萬元。

(八)關于2019年支出預算情況說明

2019年財政預算支出1770.69萬元,均為一般公共服務支出,其中:行政運行(人大事務)1514.64萬元,大會議256.05萬元。

(九)本單位無其他重要事項需要說明。

附:婁底部門預算和“三公”經費預算公開表格

                                   

婁底市人大常委會辦公室

                                2019年1月31日

 

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