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婁底市人大2017年度部門決算

[日期:2018-09-07]   來源:婁底人大  作者:婁底人大   [字體: ]

一、部門職責及機構設置情況:

市人民代表大會設專門委員會6個:市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均由市人民代表大會依法產生。在閉會期間,按照法律賦予的職責開展工作。

市人大常委會設處級工作機構4個:辦公室、聯工委、研究室、預工委。

(1)市人大各專門委員會的主要工作職責:按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國立法法》、《湖南省地方立法條例》、《湖南省縣級以上人民代表大會常務委員會監督條例》、《婁底市人民代表大會議事規則》以及各項具體法律、條例的規定履行。

新增法制工作委員會、法制委員會(合署辦公):

職責:為常委會會議審議法規草案做好有關服務工作,協助法制委員會做好對法規草案的統一審議工作,承辦地方性法規草案的具體修改工作;負責規范性文件的備案審查的具體工作;開展立法后評估工作;起草地方性法規解釋草案,答復地方性法規具體問題的詢問;負責法律草案工作征求意見的工作。

內設:立法科、備案審查科

市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均內設綜合科。

(2)市人大常委會工作機構:

辦公室:

職責:負責各種會議的準備工作及有關服務工作;起草和修改有關文稿;負責有關執法檢查、視察的具體組織工作;負責協調機關各部門的有關工作;負責機關信訪工作;負責機關事務運行的各種工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:信訪室(高配副處)、秘書科、行政科、備案審查科(2007年增設)、人事科和老干科(2011年分設)、接待科。

聯工委:

職責:辦理聯系各級代表具體工作以及聯系下級人大的具體工作;辦理對政府組成人員的述職評議工作,指導下級人大開展代表評議工作,辦理和督辦建議、批評、意見;辦理“一府兩院”人事任免、考察等具體工作;辦理資格審查工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:選舉任免科、代表聯絡科

研究室:

職責:組織起草市人大常委會工作報告、常委會領導的重要講話等文稿,開展調研工作,提供調查、研究報告;負責理論研究,開展研討活動;負責法制宣傳工作,承辦全市人大新聞獎評選工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:綜合科、新聞宣傳科

預工委:

職責:協助財經委承擔審查預決算、預算調整方案和監督預算執行方面的具體工作;承擔對財政、稅務、審計、國庫等方面執法檢查工作;負責市級部門預算備案工作,預算執行情況、專題調查重大建設項目預算資金,專項資金使用情況的具體工作;提出和聽取財稅方面的專項工作報告議題;承擔《預算審查監督信息》的編輯報送工作。承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

紀檢室(監察室)、機關黨委、工會按有關規定和章程設置。

二、 2017年度決算表:

2016年年末結轉和結余142.67萬元。

2017年度本單位收入合計2313.62萬元,其中:財政撥款收入2298.79萬元,其他收入14.83萬元。

2017年度本單位支出合計2334.31萬元,其中:財政撥款支出2319.48萬元,其他支出14.83萬元。

2017年年末結轉和結余121.98萬元。

(公開表格附后)

三、2017年度部門決算情況說明: 

1、年度收支決算總體情況說明:2017年度本單位收入2313.62萬元,較2016年收入決算數增加了8%,主要原因:工資福利等人員經費支出增加。2017年度本單位支出2334.31萬元,較2016年支出決算數增加了13%,主要原因:2016年應付未付機關養老保險在2017年作支出,另工資福利等人員經費支出也有所增加。

2、年度收入情況說明:①財政撥款收入2298.79萬元②其他收入14.83萬元。

3、年度支出情況說明:①基本支出2334.31萬元,其中:人員經費:1453.89萬元,較2016年度增漲34.8%;公用經費880.42萬元,較2016年度減少20.3%;②項目支出:無。

4、財政撥款收入支出總體情況說明:①財政撥款收入2298.79萬元,其中:行政運行2224.65萬元,一般行政管理事務9.66萬元,其他行政事業單位離退支出13.89萬元,死亡撫恤39萬元,其他社會保障和就業支出2.85萬元,其他城鄉社區支出6萬元,其他林業支出2.66萬元,其他0.08萬元;②財政撥款支出2319.48萬元,其中:行政運行2245.34萬元,一般行政管理事務9.66萬元,其他行政事業單位離退支出13.89萬元,死亡撫恤39萬元,其他社會保障和就業支出2.85萬元,其他城鄉社區支出6萬元,其他林業支出2.66萬元,其他0.08萬元。

5、一般公共預算財政撥款支出情況說明:財政撥款支出合計2319.48萬元,占本單位總支出的99.4%,支出較2016年增漲13.5%,主要原因是工資福利支出等人員經費增加。

6、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明:財政撥款支出合計2319.48萬元,均基本支出,其中:人員經費支出1453.89萬元,占比62.7%;公用經費支出865.59萬元,占比37.3%。

7、一般公共預算財政撥款“三公經費”決算情況說明:

2017年“三公”經費預算為147.97萬元,本單位厲行節約、降低成本,較2016年“三公”經費預算減少了5%。其中:因公出國(境)費10萬元,同2016年預算數;公務接待費55.67萬元,同2016年預算數;公務用車運行費82.3萬元,較2016年預算數減少了8萬元。

“三公”經費實際支出:因公出國(境)費10萬元,公務接待費47.63萬元,公務用車運行費76.89萬元,共計134.52萬元,因厲行節約、降低成本,較年初預算結余了13.45萬元。2017年,本單位因公出國4人;公務用車無新購置車輛,現有車輛12臺;全年公務接待約145批次,共1400余人次。

八、本單位無政府性基本預算收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明:本單位嚴格按照有關時間節點完成了預算績效目標申報、實施、公開等相關工作,并提交了績效評價報告,評審結果為良好。

十、其他重要事項:

(一)機關運行經費支出情況:2017年決算支出2334.31萬元,因工資福利等人員經費增加,較2016年總支出增漲13%。其中:工資福利支出1296.79萬元;商品服務支出860.72萬元;對個人和家庭補助支出157.1萬元;其他資本性支出19.7萬元。

(二)政府采購支出情況:本單位本年度沒有政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。本單位本年度沒有占用國有資產的情況。

                         

婁底市人大辦公室

                               2018年9月6日

收入支出決算總表
          公開01表
單位:婁底市人大常委會         單位:萬元
收入 支出
     行次 決算數      行次 決算數
       1        2
一、財政撥款收入 1 2298.79  一、一般公共服務支出 14 2255.00 
二、上級補助收入 2   八、社會保障和就業支出 15 55.74 
三、事業收入 3   十一、城鄉社區支出 16 6.00 
四、經營收入 4   十二、農林水支出 17 2.66 
五、附屬單位上繳收入 5   二十一、其他支出 18 14.91 
六、其他收入 6 14.83    19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合計 9 2313.62  本年支出合計 22 2334.31 
         用事業基金彌補收支差額 10                   結余分配 23  
         年初結轉和結余 11 142.67                  年末結轉和結余 24 121.98 
  12     25  
總計 13 2456.29  總計 26 2456.29 
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
                  公開02表
單位:婁底市人大常委會                 單位:萬元
     本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2313.62  2298.79          14.83 
201 一般公共服務支出 2234.31  2234.31           
20101 人大事務 2234.31  2234.31           
2010101   行政運行 2224.65  2224.65           
2010102   一般行政管理事務 9.66  9.66           
208 社會保障和就業支出 55.74  55.74           
20805 行政事業單位離退休 13.89  13.89           
2080599   其他行政事業單位離退休支出 13.89  13.89           
20808 撫恤 39.00  39.00           
2080801   死亡撫恤 39.00  39.00           
20899 其他社會保障和就業支出 2.85  2.85           
2089901   其他社會保障和就業支出 2.85  2.85           
212 城鄉社區支出 6.00  6.00           
21201 城鄉社區管理事務 6.00  6.00           
2120199   其他城鄉社區管理事務支出 6.00  6.00           
213 農林水支出 2.66  2.66           
21302 林業 2.66  2.66           
2130299   其他林業支出 2.66  2.66           
229 其他支出 14.91  0.08          14.83 
22999 其他支出 14.91  0.08          14.83 
2299901   其他支出 14.91  0.08          14.83 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

單位:婁底市人大常委會

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2334.31 

2334.31 

201

一般公共服務支出

2255.00 

2255.00 

20101

人大事務

2255.00 

2255.00 

2010101

  行政運行

2245.34 

2245.34 

2010102

  一般行政管理事務

9.66 

9.66 

208

社會保障和就業支出

55.74 

55.74 

20805

行政事業單位離退休

13.89 

13.89 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

13.89 

13.89 

20808

撫恤

39.00 

39.00 

2080801

  死亡撫恤

39.00 

39.00 

20899

其他社會保障和就業支出

2.85 

2.85 

2089901

  其他社會保障和就業支出

2.85 

2.85 

212

城鄉社區支出

6.00 

6.00 

21201

城鄉社區管理事務

6.00 

6.00 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

6.00 

6.00 

213

農林水支出

2.66 

2.66 

21302

林業

2.66 

2.66 

2130299

  其他林業支出

2.66 

2.66 

229

其他支出

14.91 

14.91 

22999

其他支出

14.91 

14.91 

2299901

  其他支出

14.91 

14.91 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:   單位:婁底市人大常委會       單位:萬元
收入 支出
     行次 金額      行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
       1        2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 2298.79  一、一般公共服務支出 15 2255 2255  
二、政府性基金預算財政撥款 2   八、社會保障和就業支出 16 55.74 55.74  
  3   十一、城鄉社區支出 17 6 6  
  4   十二、農林水支出 18 2.66 2.66  
  5   二十一、其他支出 19 0.08 0.08  
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合計 9 2298.79  本年支出合計 23 2319.48 2319.48  
年初財政撥款結轉和結余 10 142.67  年末財政撥款結轉和結余 24 121.98 121.98  
      一般公共預算財政撥款 11 142.67    25      
        政府性基金預算財政撥款 12     26      
  13     27      
總計 14 2441.46  總計 28 2441.46 2441.46  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05
單位:婁底市人大常委會         單位:萬元
     本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3
合計 2319.48  2319.48   
201 一般公共服務支出 2255.00  2255.00   
20101 人大事務 2255.00  2255.00   
2010101   行政運行 2245.34  2245.34   
2010102   一般行政管理事務 9.66  9.66   
208 社會保障和就業支出 55.74  55.74   
20805 行政事業單位離退休 13.89  13.89   
2080599   其他行政事業單位離退休支出 13.89  13.89   
20808 撫恤 39.00  39.00   
2080801   死亡撫恤 39.00  39.00   
20899 其他社會保障和就業支出 2.85  2.85   
2089901   其他社會保障和就業支出 2.85  2.85   
212 城鄉社區支出 6.00  6.00   
21201 城鄉社區管理事務 6.00  6.00   
2120199   其他城鄉社區管理事務支出 6.00  6.00   
213 農林水支出 2.66  2.66   
21302 林業 2.66  2.66   
2130299   其他林業支出 2.66  2.66   
229 其他支出 0.08  0.08   
22999 其他支出 0.08  0.08   
2299901   其他支出 0.08  0.08   
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                公開06表
部門:   單位:婁底市人大常委會           單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額 經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額 經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額
301 工資福利支出 1296.79  302 商品和服務支出 845.89  310 其他資本性支出 19.70 
30101   基本工資 363.17  30201   辦公費 73.73  31001   房屋建筑物購建  
30102   津貼補貼 184.90  30202   印刷費 72.79  31002   辦公設備購置 19.70 
30103   獎金 246.89  30203   咨詢費   31003   專用設備購置  
30104   其他社會保障繳費 78.54  30204   手續費   31005   基礎設施建設  
30106   伙食補助費 29.46  30205   水費   31006   大型修繕  
30107   績效工資   30206   電費   31007   信息網絡及軟件購置更新  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 100.89  30207   郵電費 26.47  31008   物資儲備  
30109   職業年金繳費 107.74  30208   取暖費   31009   土地補償  
30199   其他工資福利支出 185.20  30209   物業管理費   31010   安置補助  
303 對個人和家庭的補助 157.10  30211   差旅費 73.16  31011   地上附著物和青苗補償  
30301   離休費 16.73  30212   因公出國(境)費用 10.00  31012   拆遷補償  
30302   退休費 39.29  30213   維修(護)費 7.15  31013   公務用車購置  
30303   退職(役)費   30214   租賃費 0.13  31019   其他交通工具購置  
30304   撫恤金 21.59  30215   會議費 245.02  31020   產權參股  
30305   生活補助   30216   培訓費 56.21  31099   其他資本性支出  
30306   救濟費   30217   公務接待費 47.63  304 對企事業單位的補貼  
30307   醫療費   30218   專用材料費   30401   企業政策性補貼  
30308   助學金   30224   被裝購置費   30402   事業單位補貼  
30309   獎勵金 2.42  30225   專用燃料費   30403   財政貼息  
30310   生產補貼   30226   勞務費 5.42  30499   其他對企事業單位的補貼  
30311   住房公積金 68.55  30227   委托業務費   307 債務利息支出  
30312   提租補貼   30228   工會經費   30701   國內債務付息  
30313   購房補貼   30229   福利費   30707   國外債務付息  
30314   采暖補貼   30231   公務用車運行維護費 76.89  399 其他支出  
30315   物業服務補貼   30239   其他交通費用   39906   贈與  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 8.52  30240   稅金及附加費用        
      30299   其他商品和服務支出 151.29       
人員經費合計 1453.89  公用經費合計 865.59 
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07
單位:婁底市人大常委會                     單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147.97 10 82.3   82.3 55.67 134.52 10 76.89   76.89 47.63
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                公開08
單位:婁底市人大常委會               單位:萬元
     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0          
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

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